Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 11 ACCESS POINT PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CONFORME CARONA 78/…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho da despesa com a aquisicao de 11 access point para o campus porto alegre zona norte do ifrs, com recursos do ted 16487 - numero de transferencia 1abbcu, conforme carona 78/2025 ao pe 90018/2025 da uasg 120628, pr…. Valor global contratado: R$ 32.978,00. Vigência de 29/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23419.005041/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2026
- Vigênciaoficial
- 29/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, TIPO WI-FI 6 CORPORATIVO 4X4 MIMO, PADRÃO WIFI802.11A/B/ G;WIFI 4/WIFI 5/WIFI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAçãO POE+POE PASSIVO(48V);COM INJETOR POE4 8, FREQUENCIA NOMINAL 2.4 E… | 11 | R$ 2.998,00 | R$ 32.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 29/01/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.978,00
Faturas
- 2937 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 29/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005041/2025-42
valor global após o termo: R$ 32.978,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852564
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.