Contrato federal · Empenho 2025NE000344 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - LEPEP ZOO - PROC 23238003486/2025-16
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 19.061.289/0001-87) para: atender despesas iffar campus svs - dpep - lepep zoo - proc 23238003486/2025-16. Valor global contratado: R$ 839,70. Vigência de 09/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 19.061.289/0001-87
- Processooficial
- 23238003486/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 839,70
- Valor globaloficial
- R$ 839,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2025
- Publicaçãooficial
- 09/10/2025
- Vigênciaoficial
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIPERMETRINACIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA AO CLORPIRIFÓS E CITRONELAL, CONCENTRAÇÃO 15% + 25% + 1%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO CONCENTRADA TÓPICA, USO USO VETERINÁRIO | 2 | R$ 155,25 | R$ 310,50 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO PROCAÍNA + DIIDROESTREPTOMICINA SULFATO, OUTROS COMPONENTES PIROXICAM + PROCAÍNA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 200.000 UI + 80 MG + 6 MG + 17,3 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO IN… | 14 | R$ 37,80 | R$ 529,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839,70
- A liquidarcalculado
- R$ 839,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000344 · 09/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 839,70 · a liquidar R$ 839,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6.257 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 839,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000344 · 09/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238003486/2025-16
valor global após o termo: R$ 839,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852596
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.