Contrato federal · Contrato 00051/2020 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO JOÃO DEL-REI,…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 19.964.929/0001-69) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva de 04 (quatro) grupos geradores de energia elétrica instalados no campus alto paraopeba, da universidade federal de sâo joão del-rei, na cidade de ouro branco/mg com fornecim…. Valor global contratado: R$ 101.899,16. Vigência de 23/12/2020 a 23/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 19.964.929/0001-69
- Processooficial
- 23122.008456/2019-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 101.899,16
- Valor globaloficial
- R$ 101.899,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.426.588,24
- Assinaturaoficial
- 23/12/2020
- Publicaçãooficial
- 25/01/2021
- Vigênciaoficial
- 23/12/2020 a 23/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICOundefined | 4 | R$ 7.724,79 | R$ 30.899,16 |
| GERADORundefined | 4 | R$ 17.750,00 | R$ 71.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.165,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.165,63
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000851 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 504,00
- 2023NE001183 · 14/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.070,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.070,93
- 2023NE001449 · 21/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.299,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.299,72
- 2022NE000997 · 16/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.724,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.724,79
- 2023NE000074 · 13/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.574,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.574,93
- 2023NE000232 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.110,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.110,11
- 2023NE002576 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.205,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.205,33
- 2024NE000014 · 08/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.574,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.574,93
- 2024NE000062 · 15/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.077,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.077,28
- 2021NE001236 · 25/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001238 · 25/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000304 · 21/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.023,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.023,61
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 01/12/2021
PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 101.899,16 · vigência até 23/12/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 02/12/2022
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 23/12/2022 A 23/12/2023, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL, DERIVADO DO IPCA/IBGE DE 7,09974%, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2021 A 08…
valor global após o termo: R$ 101.899,16 · vigência até 23/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 85260
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.