Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMUNS (MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, DE COPA, ÁUDIO E VÍDEO, MOBILIÁRIOS E TECIDOS) DESTINADOS ÀS ATIVIDADES REALIZADAS EM CERIMÔNIAS E COLAÇÕES DE GRA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou EGL LTDA (CNPJ 42.288.778/0001-98) para: aquisição de materiais comuns (materiais elétricos e eletrônicos, de copa, áudio e vídeo, mobiliários e tecidos) destinados às atividades realizadas em cerimônias e colações de grau no ifms.. Valor global contratado: R$ 736,30. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- EGL LTDACNPJ 42.288.778/0001-98
- Processooficial
- 23347.000934.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 736,30
- Valor globaloficial
- R$ 736,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TENSÃO ENTRADA 110/220 V, TENSÃO SAÍDA 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA, FREQUÊNCIA 60 HZ, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA | 1 | R$ 736,30 | R$ 736,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 736,30
- A liquidarcalculado
- R$ 736,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 736,30 · a liquidar R$ 736,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 65634310 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000934.2024-10
valor global após o termo: R$ 736,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852718
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.