Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou J R DE JESUS ASSIS LTDA (CNPJ 39.964.227/0001-92) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 99.316,80. Vigência de 13/04/2026 a 13/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM 158435
- Local da unidadeoficial
- SENHOR DO BONFIM/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2930105
- Fornecedoroficial
- J R DE JESUS ASSIS LTDACNPJ 39.964.227/0001-92
- Processooficial
- 23333.253078/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.316,80
- Valor globaloficial
- R$ 99.316,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2026
- Publicaçãooficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO MUÇARELA, PEÇAQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE MUÇARELA, APRESENTAÇÃO PEÇA | 1.440 | R$ 28,95 | R$ 41.688,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 2.880 | R$ 3,39 | R$ 9.763,20 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 2.880 | R$ 5,99 | R$ 17.251,20 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FLOCADA, APRESENTAÇÃO PRÉ-COZIDA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TRANSGÊNICO, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 2.880 | R$ 1,42 | R$ 4.089,60 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 8.640 | R$ 3,07 | R$ 26.524,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.806,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.806,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000032 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.963,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.963,70
- 2026NE000033 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.563,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.563,50
- 2026NE000100 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.278,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.278,80
Faturas
- JR JESUS 3117 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.278,80
- JR JESUS 2904 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.963,70
- JR JESUS 2905 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.563,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852719
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.