Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO RAÇÃO CAMUNDONGO COMPONENTES: MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO: PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou QUIMTIA S.A (CNPJ 77.043.511/0001-15) para: empenho para atender despesas com pagamento de aquisicao ração camundongo componentes: milho integral, farelo de soja, farelo de trigo,, apresentação: peletizada de forma cilíndrica, componentes vitamínicos: vitamina a,…. Valor global contratado: R$ 216.000,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- QUIMTIA S.ACNPJ 77.043.511/0001-15
- Processooficial
- 23115.024795/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00207/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 216.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CAMUNDONGORAÇÃO CAMUNDONGO - COMPONENTES: MILHO INTEGRAL, FARELO DE SOJA, FARELO DE TRIGO,, APRESENTAÇÃO: PELETIZADA DE FORMA CILÍNDRICA, COMPONENTES VITAMÍNICOS: VITAMINA A, D3, B1, B11, B12, B6 E E, APLICAÇÃO… | 18.000 | R$ 12,00 | R$ 216.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 57.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 57.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.600,00
Faturas
- 97431 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.600,00
- 97450 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000183 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.024795/2025-16
valor global após o termo: R$ 216.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852761
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.