Contrato federal · Contrato 00038/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE EMBARQUE Nº 1.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDA (CNPJ 05.968.872/0001-61) para: aquisição de caixas de embarque nº 1.. Valor global contratado: R$ 181.400,00. Vigência de 10/04/2026 a 08/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RIO SUL 2000 EMBALAGENS LTDACNPJ 05.968.872/0001-61
- Processooficial
- 25387.000488/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90130/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.400,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 08/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA EMBALAGEMCAIXA EMBALAGEM, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, TIPO TRIPLEX ONDA "BC", COMPRIMENTO 745 MM, LARGURA 440 MM, ALTURA 380 MM, COR PANTONE 485 C, GRAMATURA 700 G/M2 | 10.000 | R$ 18,14 | R$ 181.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.313,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179.313,90
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000358 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.954,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.954,00
- 2026NE000359 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155.097,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.097,00
- 2026NE000360 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.262,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.262,90
Faturas
- 283 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.895,50
- 281 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.656,60
- 275 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 142.761,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852795
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.