Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FILTRO DE LINHA C/ 06 SAIDAS CONFORME SRP 90026/2024 - PROCESSO SEI 23072.257266/2024-60 - PARA O CAMPUS CULTURAL DA UFMG EM TIRADENTES.
PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou IVANETE APARECIDA MIRANDA (CNPJ 31.722.206/0001-59) para: aquisicao de filtro de linha c/ 06 saidas conforme srp 90026/2024 - processo sei 23072.257266/2024-60 - para o campus cultural da ufmg em tiradentes.. Valor global contratado: R$ 123,00. Vigência de 19/11/2025 a 30/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE CULTURA DA UFMG 154459
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- IVANETE APARECIDA MIRANDACNPJ 31.722.206/0001-59
- Processooficial
- 23072.257266/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 123,00
- Valor globaloficial
- R$ 123,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 30/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETO… | 5 | R$ 24,60 | R$ 123,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,00
- A liquidarcalculado
- R$ 123,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,00 · a liquidar R$ 123,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3704 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.257266/2024-60
valor global após o termo: R$ 123,00 · vigência até 30/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852821
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.