Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: serviço de fornecimento de energia elétrica. Valor global contratado: R$ 276.000,00. Vigência de 13/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.001190/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00122/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 276.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 276.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 27.600.000 | R$ 0,01 | R$ 276.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.352,69
- Liquidadocalculado
- R$ 1.519,76
- Pagocalculado
- R$ 160.027,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 19.179,89 · liquidado R$ 1.519,76 · pago R$ 159.300,35
- 2026NE000038 · 13/02/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 172,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 727,20
Faturas
- 254869734 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.576,70
- 20265354 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.572,09
- 243160659 · emitida 11/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.759,15
- 240601427 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.625,57
- 235385859 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.047,45
- 215425198 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.122,15
- 225796955 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.440,86
- 220007583 · emitida 06/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.403,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 13/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001190/2026-93
valor global após o termo: R$ 276.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.