Contrato federal · Empenho 2025NE002572 · Comprasnet Contratos

PROT:150002(135172,40){SRP4459/2025}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 4459/2025.

Name: Contrato 2025NE002572 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 37.059.533/0001-59) para: prot:150002(135172,40){srp4459/2025}$ empenho referente a material permanente para a ufsj conforme requisição 4459/2025.. Valor global contratado: R$ 135.172,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial: SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial: AMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 37.059.533/0001-59
Processooficial: 23122.031322/2025-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90039/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 135.172,40
Valor globaloficial: R$ 135.172,40
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/11/2025
Vigênciaoficial: 19/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DENSIDA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DENSIDA , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, A…	250	R$ 136,40	R$ 34.100,00
CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DENSIDA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DENSIDA , MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, A…	741	R$ 136,40	R$ 101.072,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 62.880,40
A liquidarcalculado: R$ 62.880,40
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE002572 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.880,40 · a liquidar R$ 62.880,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2608 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 62.880,40
2595 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.698,00
2593 · emitida 25/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.184,00
2585 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.410,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE002572 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002572 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.031322/2025-86
valor global após o termo: R$ 135.172,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAMETTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 852876
Lido da fonte em: 17/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.