Contrato federal · Empenho 2025NE000260 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER DEMANDA DO RESTAURANTE DO IFMT CAMPUS CONFRESA , ATRAVÉS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE). REALIZADA POR MEIO DA 1ª…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA NETO para: aquisição de generos alimentícios para atender demanda do restaurante do ifmt campus confresa , através do programa nacional de alimentação escolar (pnae). realizada por meio da 1ª chamada pública,dispensa 90011/2025, at…. Valor global contratado: R$ 245,76. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA NETOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23193.000225.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 245,76
- Valor globaloficial
- R$ 245,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2025
- Publicaçãooficial
- 23/09/2025
- Vigênciaoficial
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURAtipo: quiabo, apresentação: orgânico | 24 | R$ 10,24 | R$ 245,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.506,40
- A liquidarcalculado
- R$ 9.506,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 24/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 9.506,40 · a liquidar R$ 9.506,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000260 · 23/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5457338 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 956,70
- 5444073 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 956,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000260 · 23/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000225.2025-16
valor global após o termo: R$ 245,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852898
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.