Contrato federal · Empenho 2026NE000230 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAS DIVERSOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER A PROGEP, REEM Nº5/2026/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS. PROCESSO N° REEM Nº5/2026/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou AMAZON ECO COMERCIO LTDA (CNPJ 13.862.822/0001-23) para: aquisicao de materias diversos personalizados para atender a progep, reem nº5/2026/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas. processo n° reem nº5/2026/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas.. Valor global contratado: R$ 10.095,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AMAZON ECO COMERCIO LTDACNPJ 13.862.822/0001-23
- Processooficial
- 23343.001498.2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90301/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 0,50 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ROSCA | 200 | R$ 38,87 | R$ 7.774,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO COM PAUTA, COMPRIMENTO 150 MM, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN, LARGURA 100 MM, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, COR BRANCA | 500 | R$ 4,03 | R$ 2.015,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 1,02 | R$ 306,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.321,00
- Liquidadocalculado
- R$ 454,78
- Pagocalculado
- R$ 7.319,22
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000230 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.095,00 · a liquidar R$ 2.321,00 · liquidado R$ 454,78 · pago R$ 7.319,22
Faturas
- 245 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000230 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.001498.2026-90
valor global após o termo: R$ 10.095,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852908
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.