Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE ALVOS 3D SILHUETA, BASE DE ALVO E COLA REPARADORA. PREGÃO 90001/2026 - UASG 200340, ITENS 1, 2 E 3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2026. P…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: emissão de empenho destinado a aquisicao de alvos 3d silhueta, base de alvo e cola reparadora. pregão 90001/2026 - uasg 200340, itens 1, 2 e 3. ata de registro de preços 02/2026. processo 08240.007727/2025-63.. Valor global contratado: R$ 39.164,10. Vigência de 25/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 08240.007727/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.164,10
- Valor globaloficial
- R$ 39.164,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2026
- Vigênciaoficial
- 25/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE | 60 | R$ 139,99 | R$ 8.399,40 |
| BASE ALVO DE TIROBASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTÁGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICAÇÃO TREINAMENTO | 60 | R$ 290,49 | R$ 17.429,40 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL BORRACHA VULCANIZADA EPDM, TIPO SILHUETA HUMANOIDE 3D, TAMANHO 80 X 50 X 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, BASE DE FIXAÇÃO E COLA REPARADORA | 60 | R$ 874,99 | R$ 52.499,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 78.328,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 78.328,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 78.328,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 78.328,20
Faturas
- 589/2026 · emitida 02/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.328,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 25/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.007727/2025-63
valor global após o termo: R$ 39.164,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.