Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO MQAI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DA CONTRA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA (CNPJ 58.068.084/0001-85) para: aquisição de insumos para controle da qualidade da água para consumo humano mqai para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, oriunda da contratação direta nº 74/2025.. Valor global contratado: R$ 75.520,00. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDACNPJ 58.068.084/0001-85
- Processooficial
- 25035.000052/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO COMUM | 240 | R$ 50,00 | R$ 12.000,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 40 | R$ 399,00 | R$ 15.960,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 2.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, COR AZUL | 40 | R$ 1.189,00 | R$ 47.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.520,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.520,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.520,00
Faturas
- 000049 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000052/2025-76
valor global após o termo: R$ 75.520,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852956
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.