Contrato federal · Empenho 2024NE000791 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO BIBLIOGRÁFICA DE MATERIAL NACIONAL PARA ATUALIZAR E EXPANDIR O ACERVO. CONFORME SOLICITAÇÃO 792/2024, REQUISIÇÃO 1069/2024. PROCESSO SE…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA (CNPJ 10.158.623/0001-40) para: atendimento de despesa referente a aquisição bibliográfica de material nacional para atualizar e expandir o acervo. conforme solicitação 792/2024, requisição 1069/2024. processo sei 23064.039326/2024-63. recurso 30500004…. Valor global contratado: R$ 14.011,80. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EBC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDACNPJ 10.158.623/0001-40
- Processooficial
- 23064.039326/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.011,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.011,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 242 | R$ 57,90 | R$ 14.011,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.239,37
- A liquidarcalculado
- R$ 6.239,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000791 · 04/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.239,37 · a liquidar R$ 6.239,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3594 · emitida 18/09/2026 · Aguardando SIAFIR$ 140,72
- 3596 · emitida 22/09/2026 · Aguardando SIAFIR$ 221,55
- 3588 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.829,82
- 3583 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.783,44
- 3484 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.133,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000791 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.039326/2024-63
valor global após o termo: R$ 14.011,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 852961
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.