Contrato federal · Empenho 2026NE000411 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA. SOLICITAÇÃO SIPAC 3067. PROCESSO SIPAC 23066.019734/2026-41 SETOR DE ALMOXARIFADO - COOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: aquisição de café, apresentação torrado moído, tipo único, torrefação ponto de torra média. solicitação sipac 3067. processo sipac 23066.019734/2026-41 setor de almoxarifado - coordenação de material e patrimônio. Valor global contratado: R$ 18.279,66. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 23066.010063/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.279,66
- Valor globaloficial
- R$ 18.279,66
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 426 | R$ 42,91 | R$ 18.279,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.279,66
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.279,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000411 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.279,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.279,66
Faturas
- 13150 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.279,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000411 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000411 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.010063/2025-71
valor global após o termo: R$ 18.279,66 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853008
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.