Contrato federal · Empenho 2026NE000155 · Comprasnet Contratos
2026NC000018-20JAN26-2025PE90075-PROC:2025/000277-FPV-MAT PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS - SI 24 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT-S.C 71.654.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.304.508/0001-70) para: 2026nc000018-20jan26-2025pe90075-proc:2025/000277-fpv-mat para manut. de bens imóveis - si 24 - solicitante: dvapro/semat-s.c 71.654.. Valor global contratado: R$ 698,00. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 32.304.508/0001-70
- Processooficial
- 2025/000277-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 698,00
- Valor globaloficial
- R$ 698,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA DESCARGACAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL E SUPORTE FIXAÇÃO | 20 | R$ 34,90 | R$ 698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 698,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 698,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 698,00
Faturas
- 2873 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 698,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000155 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000277-FPV
valor global após o termo: R$ 698,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.