Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL, PREGAO 90093/2024, CAMPUS MANHUACU, PROCESSO 23773.000649/2024-61. SOLICITACAO 426/2025-MNUDAP.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 32.876.580/0001-71) para: despesa com aquisicao de mobiliario em geral, pregao 90093/2024, campus manhuacu, processo 23773.000649/2024-61. solicitacao 426/2025-mnudap.. Valor global contratado: R$ 38.283,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- GHIDETTI MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 32.876.580/0001-71
- Processooficial
- 23773.000649/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90093/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.283,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.283,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MDF, TIPO MODULAR, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ALTURA 87 CM, LARGURA 120 CM, PROFUNDIDADE 52 CM | 21 | R$ 1.823,00 | R$ 38.283,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.283,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.283,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.283,00 · a liquidar R$ 38.283,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1777 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.283,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000649/2024-61
valor global após o termo: R$ 38.283,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853107
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.