Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CGTI DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 66/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESP…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: aquisição de produtos para atender demanda do cgti do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 66/2026/col-dplad, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vinculada ao pregã…. Valor global contratado: R$ 1.716,15. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 23243.012993/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.716,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.716,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASERCONJUNTO SUPRIMENTO IMPRESSORA LASER, REFERÊNCIA IMPRESSORA LASER, TIPO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA DUPLEX, CONTENDO TORNER, REVELADOR, | 11 | R$ 72,39 | R$ 796,29 |
| CONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA, REFERÊNCIA IMPRESSORA OKIDATA C330- C530, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETO, MAGENTA, CIANO, AMARELO, COMPONENTES 4 RECIPIENTES DE TONER | 2 | R$ 459,93 | R$ 919,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.716,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.716,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.716,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.716,15
Faturas
- 11274 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.716,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012993/2025-71
valor global após o termo: R$ 1.716,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853119
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.