Contrato federal · Empenho 2026NE000319 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SISTEMA SOPHIA BIBLIOTECA E DO MÓDULO APP - SOPHIA - PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - BIBLIOTECA - VARGINHA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: contratação de serviços de renovação da manutenção da cessão de uso do sistema sophia biblioteca e do módulo app - sophia - pelo período de 12 (doze) meses - biblioteca - varginha. Valor global contratado: R$ 21.728,16. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 23087.000174/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00018/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.728,16
- Valor globaloficial
- R$ 21.728,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - SIGE 131608: Licença e Manutenção de uso para APP – SophiA. O aplicativo possibilita o acesso a diversas funcionalidades através de smartph… | 12 | R$ 259,31 | R$ 3.111,72 |
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)Manutenção de Software (Corretiva, Preventiva, Adaptativa) - SIGE 128745 - Contratação de serviços de manutenção, atualização e sustentação de software. | 12 | R$ 1.551,37 | R$ 18.616,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.410,97
- A liquidarcalculado
- R$ 12.410,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000319 · 09/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.410,97 · a liquidar R$ 12.410,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 980 · emitida 08/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 169275 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 167360 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 286781 · emitida 04/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 163602 · emitida 03/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 283125 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.810,68
- 281226A · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 263,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000319 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000319 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.000174/2026-11
valor global após o termo: R$ 21.728,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.