Contrato federal · Empenho 2025NE000598 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00039 - ESTABILIZADOR TENSAO, TENSAO ALIMENTACAO ENTRADA 110/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAIDA 4 TRIPOLARES, APLICACAO INFORMATICA, TENSAO SAIDA 115 V, CAPACIDADE NOMINA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: item compra: 00039 - estabilizador tensao, tensao alimentacao entrada 110/220 v, quantidade tomadas saida 4 tripolares, aplicacao informatica, tensao saida 115 v, capacidade nominal 2000 va. Valor global contratado: R$ 25.650,00. Vigência de 23/12/2025 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23479.012899/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.650,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Publicaçãooficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110/220 V, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4 TRIPOLARES, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TENSÃO SAÍDA 115 V, CAPACIDADE NOMINAL 2000 VA | 5 | R$ 5.130,00 | R$ 25.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000598 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.650,00 · a liquidar R$ 25.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 647 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000598 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.012899/2025-59
valor global após o termo: R$ 25.650,00 · vigência até 30/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853207
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.