Contrato federal · Empenho 2026NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR O ESTOQUE DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PAMCS 012/2026 E 013/2026. OBJ: SE
UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO contratou FABIANA RODRIGUES PEREIRA (CNPJ 26.427.828/0001-14) para: aquisição de material para suprir o estoque de material de copa e cozinha, limpeza e produtos de higienização, conforme pamcs 012/2026 e 013/2026. obj: se. Valor global contratado: R$ 114,50. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETOCNPJ 23.070.659/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 154046
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- FABIANA RODRIGUES PEREIRACNPJ 26.427.828/0001-14
- Processooficial
- 23109.014952/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,50
- Valor globaloficial
- R$ 114,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 50 | R$ 2,29 | R$ 114,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 113,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 114,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000269 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 113,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114,50
Faturas
- 10981 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 114,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000269 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.014952/2024-83
valor global após o termo: R$ 114,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853209
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.