Contrato federal · Empenho 2025NE000502 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SR/PF/RJ, CONFORME PREGÃO Nº 90004/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2025 (ITEM 08). 08455.002206/2024-13
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: aquisição de material de tic para suprir as necessidades da sr/pf/rj, conforme pregão nº 90004/2025, ata de registro de preços 13/2025 (item 08). 08455.002206/2024-13. Valor global contratado: R$ 51.891,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RJ 200356
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
- Processooficial
- 08455.002206/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.891,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.891,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 12 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 5.400 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 30 | R$ 1.729,70 | R$ 51.891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.459,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.459,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000502 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.459,40 · a liquidar R$ 3.459,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3619 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.459,40
- 3591 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 48.431,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000502 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08455.002206/2024-13
valor global após o termo: R$ 51.891,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853238
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.