Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE CRONOMETROS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.002647/2026-56.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903 (CNPJ 31.179.378/0001-28) para: empenho que visa a aquisição de cronometros para a pfbra, nos termos do processo 08016.002647/2026-56.. Valor global contratado: R$ 15.850,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GUSTAVO DIAS DE SOUZA 06770868903CNPJ 31.179.378/0001-28
- Processooficial
- 08016.002647/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00151/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCronômetro - características adicionais: funcões início, parada e reset, memória, relógio e, tamanho números: 5,5 x 3,5, tipo mostrador: digital, tipo display: lcd triplo com 22 dígitos, peso: 110, di… | 10 | R$ 1.585,00 | R$ 15.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.850,00
Faturas
- 53 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.002647/2026-56
valor global após o termo: R$ 15.850,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853266
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.