Contrato federal · Empenho 2026NE000077 · Comprasnet Contratos
PRG 90032/2025 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REFEITÓRIO - 23360.000346/2026-61 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.113.922/0001-83) para: prg 90032/2025 - 158141 - aquisição de alimentos para o refeitório - 23360.000346/2026-61 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 10.260,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 50.113.922/0001-83
- Processooficial
- 23360.000346/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE PRATO, APRESENTAÇÃO FATIADO | 200 | R$ 41,50 | R$ 8.300,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO LINGUIÇA CALABRESA, TAMANHO FINA, TIPO PREPARAÇÃO DEFUMADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 100 | R$ 19,60 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000077 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.260,00
Faturas
- 2615 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.494,00
- 2483 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.490,00
- 2471 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 980,00
- 2340 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.296,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000077 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000346/2026-61
valor global após o termo: R$ 10.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853274
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.