Contrato federal · Empenho 2026NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E SERVICO DE CALIBRACAO N.I.S.T. DE CONDUTIVIDADE E/OU RESISTIVIDADE E/OU TEMPERAT URA PARA SISTEMAS M…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 08.623.794/0001-51) para: aquisição de kit de manutenção preventiva para sistema de purificação de água e servico de calibracao n.i.s.t. de condutividade e/ou resistividade e/ou temperat ura para sistemas millipore, para atender o ceqma centro de…. Valor global contratado: R$ 3.707,95. Vigência de 31/03/2026 a 10/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDACNPJ 08.623.794/0001-51
- Processooficial
- 01342.000855/2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00369/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.707,95
- Valor globaloficial
- R$ 3.707,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 10/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: lampada uv, referência: quvlqsl01, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 2.396,40 | R$ 2.396,40 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo 1: kit manutenção, milli-q iq 7003/05, referência 1: iq700xpkt1, aplicação: sistema milliq, merck, componentes: cartucho de pré-tratamento/polimento, filtro/… | 1 | R$ 1.311,55 | R$ 1.311,55 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.707,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.707,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000183 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.707,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.707,95
Faturas
- 2180 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 31096 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.657,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2026NE000183 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/05/2026
Empenho 2026NE000183 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000855/2026-70
valor global após o termo: R$ 3.707,95 · vigência até 10/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853322
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.