Contrato federal · Empenho 2026NE000387 · Comprasnet Contratos
SRP 90012/2025 PEDIDO 5463 FAC. NUTRICAO PRAZO DE ENTREGA 07 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 59.980.493/0001-16) para: srp 90012/2025 pedido 5463 fac. nutricao prazo de entrega 07 dias. Valor global contratado: R$ 32,62. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTDACNPJ 59.980.493/0001-16
- Processooficial
- 23110.010453/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32,62
- Valor globaloficial
- R$ 32,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA, ADICIONAL CORTADO | 2 | R$ 4,23 | R$ 8,46 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LIMÃO TAITI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1 | R$ 4,85 | R$ 4,85 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO SÁLVIA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 2 | R$ 4,00 | R$ 8,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA ROXA | 1 | R$ 4,89 | R$ 4,89 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 3 | R$ 2,14 | R$ 6,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000387 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32,62
Faturas
- 66674354 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000387 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.010453/2025-69
valor global após o termo: R$ 32,62 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.