Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ATENDER DEMANDA DE REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS PICUÍ.PREGÃO 90002/2025,UASG 154840. SOLICITAÇÃO…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 39.415.071/0001-90) para: cobrir despesa com aquisição de material de consumo,para atender demanda de reposição de estoque do setor de almoxarifado do campus picuí.pregão 90002/2025,uasg 154840. solicitação 101/2025 - dapf/dg/pc/reitoria/ifpb sol…. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- MD TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 39.415.071/0001-90
- Processooficial
- 23167.001085.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE REMOTOCONTROLE REMOTO, TIPO SMART UNIVERSAL INFRAVERMELHO, WIFI, APLICAÇÃO ELETRÔNICOS, TV, AR-CONDICIONADO, DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO WI- FI: IEEE 802.11 B/G/N, TENSÃO 5 V | 10 | R$ 69,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 21/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001085.2025-11
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853383
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.