Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, TAL COMO TUBO, CATETER, PINÇA E CURATIVO.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.875.450/0001-04) para: aquisição emergencial de material médico-hospitalar, tal como tubo, cateter, pinça e curativo.. Valor global contratado: R$ 8.780,00. Vigência de 10/11/2025 a 10/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDACNPJ 50.875.450/0001-04
- Processooficial
- 23079.233724/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.780,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 10/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 6, COMPONENTES: COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: EST… | 10.000 | R$ 0,69 | R$ 6.900,00 |
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA - MATERIAL: PLÁSTICO, VOLUME: 5, COMPONENTES: COM EDTA-K3, USO: COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: À VÁCUO, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 4.000 | R$ 0,47 | R$ 1.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000097 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 3.480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 243 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.300,00
- 217 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853450
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.