Contrato federal · Empenho 2026NE000419 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: aquisicao de material elétrico - dpto. de infraestrutura - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 41.280,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 23087.013965/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS), TENSÃO 12 V, DURAÇÃO CARGA 20 HORAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCAS DE REF.:UNIPOWER,UNICOBA,YASA,DURACELL,RAY O, SISTEMA ELETROQUÍMI… | 160 | R$ 193,00 | R$ 30.880,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TAMANHO PEQUENA, MODELO UP 1270, TENSÃO 12 V, APLICAÇÃO NO BREAK, VIDA ÚTIL 2 ANOS, AMPERAGEM 7 AH, PESO 2660 G, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM | 160 | R$ 65,00 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 41.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000419 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.280,00 · a liquidar R$ 41.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5593 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000419 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.013965/2025-11
valor global após o termo: R$ 41.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853452
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.