Contrato federal · Empenho 2025NE000059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA OS DISCENTES DO IFAM CAMPUS ITACOATIARA, KIT ESCOLAR 2026, PROCESSO: 23443.009165/2025-08. [RECURSO DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL…
IFAM - CAMPUS ITACOATIARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: empenho para contratação de aquisição de mochilas para os discentes do ifam campus itacoatiara, kit escolar 2026, processo: 23443.009165/2025-08. [recurso da assistencia estudantil, acao 2994, fonte 1000, plano interno l…. Valor global contratado: R$ 31.470,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS ITACOATIARA 155389
- Local da unidadeoficial
- ITACOATIARA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301902
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23443.009165/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER, CAPACIDADE 60 L, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 5 UN, APLICAÇÃO TRANSPORTE EQUIPAMENTOS, ALTURA 50 CM, LARGURA 33 CM, PROFUNDIDADE 27 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZA… | 500 | R$ 62,94 | R$ 31.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 31.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 02/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.470,00 · a liquidar R$ 31.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12633 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000059 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.009165/2025-08
valor global após o termo: R$ 31.470,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.