Contrato federal · Empenho 2025NE000290 · Comprasnet Contratos
PAT 2025 - CR-BTO / UTL-AAN - APOIO AO ETNODESENVOLVIMENTO EM TERRAS INDIGENAS CONFORME SPO 178/2025/COPROS/CGAP/DIGAT-FUNAI, NC 6829. CONFORME DESPACHO 4 (09457329)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.573.775/0001-21) para: pat 2025 - cr-bto / utl-aan - apoio ao etnodesenvolvimento em terras indigenas conforme spo 178/2025/copros/cgap/digat-funai, nc 6829. conforme despacho 4 (09457329). Valor global contratado: R$ 29.904,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.573.775/0001-21
- Processooficial
- 08770.000304/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.904,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.904,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 29.900,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE 60 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS | 16.800 | R$ 1,78 | R$ 29.904,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.120,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000290 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.120,00 · a liquidar R$ 7.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.206 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000290 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770.000304/2025-24
valor global após o termo: R$ 29.904,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.