Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
SERVICOS DE TROCA DE TUBULACAO DE TRANSPORTE DE CABEAMENTO LOGICO, ELETRICO E TELEFONICO, RECUPERACAO DE PISO NA SEDE E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DA UNIDADE DA SALOG E MANUTENCA…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE contratou ANDRADE ARRUDA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 29.553.109/0001-38) para: servicos de troca de tubulacao de transporte de cabeamento logico, eletrico e telefonico, recuperacao de piso na sede e manutencao na parte eletrica da unidade da salog e manutencao nos equipamentos de exaustao eolica. Valor global contratado: R$ 89.426,46. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PECNPJ 26.989.350/0013-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE 255017
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDRADE ARRUDA ENGENHARIA LTDACNPJ 29.553.109/0001-38
- Processooficial
- 25225.000979/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 89.426,46
- Valor globaloficial
- R$ 89.426,46
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIASERVIÇO ENGENHARIA - SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 89.426,46 | R$ 89.426,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 89.426,46
- A liquidarcalculado
- R$ 89.426,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 19/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 89.426,46 · a liquidar R$ 89.426,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000022 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 89.426,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.000979/2025-79
valor global após o termo: R$ 89.426,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853490
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.