Contrato federal · Empenho 2026NE000147 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE PLOTTER - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2025 - OFÍCIO Nº 3/2026 - DICOM-REI/IFGOIANO - PROCESSO Nº 23216.001004.2025-41
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LASER SETE LTDA (CNPJ 41.806.677/0001-07) para: emissão de empenho para aquisição de adesivo de plotter - pregão eletrônico nº 90023/2025 - ofício nº 3/2026 - dicom-rei/ifgoiano - processo nº 23216.001004.2025-41. Valor global contratado: R$ 260,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL LASER SETE LTDACNPJ 41.806.677/0001-07
- Processooficial
- 23216.001004.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 260,00
- Valor globaloficial
- R$ 260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO COLAGEMADESIVO COLAGEM, TIPO AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TAMANHO 30 X 20 CM, MATERIAL VINIL | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 169,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000147 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 260,00 · a liquidar R$ 91,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169,00
Faturas
- 131 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 169,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000147 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001004.2025-41
valor global após o termo: R$ 260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.