Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINA FILME E OUTROS PARA O INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.001258.2025-11. PREGÃO 900…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de bobina filme e outros para o instituto federal fluminense campus campos centro. processo 23318.001258.2025-11. pregão 90014/2025.. Valor global contratado: R$ 27.824,80. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23318.001258.2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.824,80
- Valor globaloficial
- R$ 27.824,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL MONO, COR BRANCA, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M2, ALTURA 140 MM, LARGURA 75 MM | 260 | R$ 19,08 | R$ 4.960,80 |
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL | 100 | R$ 3,22 | R$ 322,00 |
| MARMITA DESCARTÁVELMARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, FORMATO REDONDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, CAPACIDADE 500 ML | 650 | R$ 34,68 | R$ 22.542,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.824,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.824,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.824,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.824,80
Faturas
- 003631 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.693,60
- 003560 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.080,80
- 003471 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.050,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001258.2025-11
valor global após o termo: R$ 27.824,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853634
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.