Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 1 (UM) FOGAO ELETRICO DE EMBUTIR, TIPO COOKTOP, 2 (DUAS) BOCAS, PARA ATENDIMENTO DA ANS/DF. DISPENSA DE LICITACAO Nº 19/2025.
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE S. - DF (AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR) contratou CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 59.026.030/0001-10) para: aquisicao de 1 (um) fogao eletrico de embutir, tipo cooktop, 2 (duas) bocas, para atendimento da ans/df. dispensa de licitacao nº 19/2025.. Valor global contratado: R$ 718,90. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTARCNPJ 03.589.068/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE SAUDE S. - DF 253033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CAPITAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDACNPJ 59.026.030/0001-10
- Processooficial
- 33910.034266/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,90
- Valor globaloficial
- R$ 718,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2025
- Publicaçãooficial
- 05/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO - COMPONENTES: 2 ACENDEDORES, MATERIAL: VITROCERÂMICO, POTÊNCIA: 3000, VOLTAGEM: 220 | 1 | R$ 718,90 | R$ 718,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,90
- A liquidarcalculado
- R$ 718,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 718,90 · a liquidar R$ 718,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 136 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 718,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 05/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.034266/2025-17
valor global após o termo: R$ 718,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853673
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.