Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER TERMO DE REFERÊNCIA 11/2026 AQUISIÇÃO DE FOTORRECEPTOR, ORIGINAIS DA MARCA, PARA XEROX 7120 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE IMPREN…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou MODULO INFO LTDA (CNPJ 04.995.470/0001-93) para: valor que se empenha para atender termo de referência 11/2026 aquisição de fotorreceptor, originais da marca, para xerox 7120 para atendimento das necessidades da divisão de imprensa braille. processo 23119.000059.2026-1…. Valor global contratado: R$ 16.312,00. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MODULO INFO LTDACNPJ 04.995.470/0001-93
- Processooficial
- 23119.000059.2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPeça / Acessório - Impressora / Copiadora - tipo 2: reservatório de toner, aplicação 1: impressora xerox | 8 | R$ 2.039,00 | R$ 16.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.312,00
Faturas
- 1216 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000059.2026-13
valor global após o termo: R$ 16.312,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853717
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.