Contrato federal · Empenho 2025NE000797 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CONJUNTO ESCOLAR) PARA COMPOR O AMBIENTE DA SALA DE TREINAMENTO/CAPACITACAO DA NOVA SEDE DA REITORIA, PROC. 23381.008903.2…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (CNPJ 29.246.621/0001-31) para: emissao de empenho para aquisicao de material permanente (conjunto escolar) para compor o ambiente da sala de treinamento/capacitacao da nova sede da reitoria, proc. 23381.008903.2025-63, pregao 90005/2025 - uasg 164204.. Valor global contratado: R$ 923.800,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- VISUALFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDACNPJ 29.246.621/0001-31
- Processooficial
- 23381.008903/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 923.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 923.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E AÇO , TAMANHO CJA-07B, MATERIAL TAMPO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO | 1.240 | R$ 745,00 | R$ 923.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000797 · 26/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.250,00 · a liquidar R$ 37.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 779 · emitida 28/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000797 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.008903/2025-63
valor global após o termo: R$ 923.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.