Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
PAT 2025 - CR-BTO / UTL-AAN - APOIO AO ETNODESENVOLVIMENTO EM TERRAS INDIGENAS. CONFORME SPO 178/2025/COPROS/CGAP/DIGAT-FUNAI, NC 6829. CONFORME DESPACHO 4 (09457329)
COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.678.489/0001-67) para: pat 2025 - cr-bto / utl-aan - apoio ao etnodesenvolvimento em terras indigenas. conforme spo 178/2025/copros/cgap/digat-funai, nc 6829. conforme despacho 4 (09457329). Valor global contratado: R$ 1.735,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL BAIXO TOCANTINS/PA 194011
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.678.489/0001-67
- Processooficial
- 08770000304202524
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.735,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.735,50
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 17 POL, TIPO TERÇADO | 30 | R$ 23,95 | R$ 718,50 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 21 POL, TIPO TERÇADO | 30 | R$ 33,90 | R$ 1.017,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.735,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.735,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.735,50 · a liquidar R$ 1.735,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1492 · emitida 27/03/2026 · Aguardando SIAFIR$ 1.735,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08770000304202524
valor global após o termo: R$ 1.735,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853727
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.