Contrato federal · Empenho 2026NE000329 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNILA // ATA RP 62/2026 // PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006441/2026-05

Name: Contrato 2026NE000329 — UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou RCCS LICITACOES (CNPJ 36.336.388/0001-43) para: aquisicao de material de expediente para unila // ata rp 62/2026 // pe 90024/2025 // processo 23422.006441/2026-05. Valor global contratado: R$ 1.368,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
Unidade (UASG)oficial: UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
Local da unidadeoficial: FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
Fornecedoroficial: RCCS LICITACOESCNPJ 36.336.388/0001-43
Processooficial: 23422.006441/2026-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90024/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.368,00
Valor globaloficial: R$ 1.368,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 10/04/2026
Vigênciaoficial: 10/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, COMPOSIÇÃO NÍQUAL METAL HIDRETO (NIMH), TAMANHO PILHA PALITO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, CAPACIDADE CORRENTE 800 MAH	150	R$ 9,12	R$ 1.368,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.368,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 1.368,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000329 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.368,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.368,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3071 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.368,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000329 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006441/2026-05
valor global após o termo: R$ 1.368,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorRCCS LICITACOES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 853731
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.