Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPUS JC. CONFORME SOLICITAÇÃO DO ALMOXARIFADO, PREGÃO 90055/2024 - UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou MAGAZINE TUFICK LTDA (CNPJ 31.461.288/0001-25) para: empenho para atender as necessidades de material esportivo para o campus jc. conforme solicitação do almoxarifado, pregão 90055/2024 - ug 158127. Valor global contratado: R$ 558,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- MAGAZINE TUFICK LTDACNPJ 31.461.288/0001-25
- Processooficial
- 232390003239/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,00
- Valor globaloficial
- R$ 558,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBOLA FUTSAL, MATERIAL LAMINADO MICRO POWER, PESO CHEIA 500 A 520 G, CIRCUNFERÊNCIA 62 A 64 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA À MÃO, COM GUIZOS, COR COLORIDA | 2 | R$ 279,00 | R$ 558,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,00
- A liquidarcalculado
- R$ 558,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000218 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,00 · a liquidar R$ 558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1906 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 232390003239/2025-18
valor global após o termo: R$ 558,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853739
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.