Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INSUMOS DE TIC) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.004180/2025-50
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 58.779.537 MARIA EDUARDA BENEVIDES FREITAS (CNPJ 58.779.537/0001-81) para: empenho destinado a aquisicao de material de consumo (insumos de tic) para a pfcg. processo 08118.004180/2025-50. Valor global contratado: R$ 2.999,85. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- 58.779.537 MARIA EDUARDA BENEVIDES FREITASCNPJ 58.779.537/0001-81
- Processooficial
- 08118.004180/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,85
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFonte Alimentação - tipo: poe, potência: 60, tensão alimentação: 100/240, tensão saída: 55, aplicação: câmera de vigilância, frequência saída: 50- 60, acessórios: conectores: rj45 blindado, eia 568a e… | 15 | R$ 199,99 | R$ 2.999,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,85
Faturas
- 19 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004180/2025-50
valor global após o termo: R$ 2.999,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853752
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.