Contrato federal · Empenho 2025NE000305 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP DE TIC: COMPUTADORES: ITEM 03) AO IFRN/CM, CONFORME PR 00006/2023-UASG 201057, OFICIO 176/2025- DIAD/CM, D…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: valor que se empenha p/ atender a aquisicao de material permanente (equip de tic: computadores: item 03) ao ifrn/cm, conforme pr 00006/2023-uasg 201057, oficio 176/2025- diad/cm, despacho 542/2025-dg/cm e proc 23516.0017…. Valor global contratado: R$ 21.526,32. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23516.001780.2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.526,32
- Valor globaloficial
- R$ 21.526,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 4 | R$ 5.381,58 | R$ 21.526,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.526,32
- A liquidarcalculado
- R$ 21.526,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000305 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.526,32 · a liquidar R$ 21.526,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151.360 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.526,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000305 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001780.2025-67
valor global após o termo: R$ 21.526,32 · vigência até 15/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853761
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.