Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIP AUDIO VISUAL:ITEM 36) AO IFRN/CM, CONFORME OF 178/2025-DIAD/CM, PR 90008/2024-UASG 158149, DESPACHO 543/2025-DG/CM E P…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA (CNPJ 15.838.111/0001-49) para: empenho emitido ref a aquisicao de material permanente (equip audio visual:item 36) ao ifrn/cm, conforme of 178/2025-diad/cm, pr 90008/2024-uasg 158149, despacho 543/2025-dg/cm e proc 23516.001781.2025-10.. Valor global contratado: R$ 860,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDACNPJ 15.838.111/0001-49
- Processooficial
- 23516.001781.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 860,00
- Valor globaloficial
- R$ 860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA ATÉ 2,80 M, TIPO ACABAMENTO TECIDO ACETINADO, TIPO FIXAÇÃO TRIPÉ, COR BRANCA COM VERSO PRETO, ALTURA 1,80 M, LARGURA 1,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS E… | 2 | R$ 430,00 | R$ 860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,00
- A liquidarcalculado
- R$ 860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 860,00 · a liquidar R$ 860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.602 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000307 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001781.2025-10
valor global após o termo: R$ 860,00 · vigência até 15/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853795
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.