Contrato federal · Empenho 2026NE000338 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA E DE COPA E COZINHA PARA UNILA // ATA RP 88/2026 // PE 90024/2025 // PROCESSO 23422.006467/2026-45
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 29.755.673/0001-33) para: aquisicao de material de protecao e seguranca e de copa e cozinha para unila // ata rp 88/2026 // pe 90024/2025 // processo 23422.006467/2026-45. Valor global contratado: R$ 3.354,60. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 29.755.673/0001-33
- Processooficial
- 23422.006467/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.354,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.354,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR INCOLOR | 100 | R$ 5,61 | R$ 561,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL PLÁSTICO, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR TRANSPARENTE, TAMANHO TAMANHO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO… | 240 | R$ 11,64 | R$ 2.793,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.354,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.354,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000338 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.354,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.354,60
Faturas
- 15571 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.354,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000338 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006467/2026-45
valor global após o termo: R$ 3.354,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853812
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.