Contrato federal · Empenho 2026NE000031 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DETERGENTE), EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES GERAIS DESTE IF GOIANO - CAMPUS MOR…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou GESNER COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.216.226/0001-16) para: aquisição de material de limpeza e higienização (detergente), em atendimento à solicitação do setor de almoxarifado para atender as necessidades gerais deste if goiano - campus morrinhos, conforme ofício 3/2026 ua mo. de…. Valor global contratado: R$ 7.392,00. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GESNER COMERCIAL LTDACNPJ 55.216.226/0001-16
- Processooficial
- 23221.000675.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 600 | R$ 12,32 | R$ 7.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.392,00 · a liquidar R$ 7.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 821 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.392,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000031 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23221.000675.2025-16
valor global após o termo: R$ 7.392,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853864
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.