Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER O PAT/2025 - PROJETO DE ROÇA COMUNITÁRIA - ALDEIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA/TI SÃO MARCOS (8762953). CONFORME OFICIO 151 SEI (9276565)
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: valor empenhado para atender o pat/2025 - projeto de roça comunitária - aldeia nossa senhora de fátima/ti são marcos (8762953). conforme oficio 151 sei (9276565). Valor global contratado: R$ 2.143,76. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.143,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.143,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Publicaçãooficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOPESTICIDABIOPESTICIDA, COMPOSIÇÃO PÓ DE FUMO | 90 | R$ 6,42 | R$ 577,80 |
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 200 MICRA, LARGURA 8 M, COMPRIMENTO 100 M, COR PRETA | 2 | R$ 782,98 | R$ 1.565,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.143,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.143,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.143,76 · a liquidar R$ 2.143,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5279 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.143,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 2.143,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853889
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.