Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS PARA EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE 2025. OFICIO 105 SEI (9313216)
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: valor empenhado para cobrir despesas para execução do plano anual de trabalho de recuperação ambiental de 2025. oficio 105 sei (9313216). Valor global contratado: R$ 418,40. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 08746.000394/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 418,40
- Valor globaloficial
- R$ 418,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Publicaçãooficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOICEFOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46 RC, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO ROÇADEIRA, COMPRIMENTO LÂMINA 280 MM, COMPRIMENTO OLHO 95 MM , OLHO 30 MM, PESO 610 G | 20 | R$ 20,92 | R$ 418,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,40
- A liquidarcalculado
- R$ 418,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,40 · a liquidar R$ 418,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50148 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 418,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08746.000394/2023-99
valor global após o termo: R$ 418,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853892
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.