Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA O NAPNE, A COORDENACAO PEDAGOGICA DE EDUCACAO FISICA E A DIRECAO PEDAGOGICA DO CAMPUS TIJU…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: empenho para arcar com as despesas de aquisicao de materiais educativos e esportivos para o napne, a coordenacao pedagogica de educacao fisica e a direcao pedagogica do campus tijuca i - empresa: maris distribuidora e as…. Valor global contratado: R$ 195,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23780.000519/2025-1
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO ESPUMARolo Espuma - revestimento: revestido em curvim, diâmetro: 30, comprimento: 60, características adicionais: confeccionado em espuma de alta densidade, cor: verde | 1 | R$ 195,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,00 · a liquidar R$ 195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 713 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000519/2025-1
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853905
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 00:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.