Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VARFARINA SÓDICA 5MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0054124374 - 2026NC4433949 ( SAÚDE INDÍGENA - SESAI ) PROCESSOSEI 25000.198115/2025-12 - PROC.…
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDA (CNPJ 45.107.793/0001-80) para: atender despesas com aquisição de varfarina sódica 5mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0054124374 - 2026nc4433949 ( saúde indígena - sesai ) processosei 25000.198115/2025-12 - proc. origem: 2025pr90113. Valor global contratado: R$ 612,00. Vigência de 23/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PHOENIX DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E CORRELATOS LTDACNPJ 45.107.793/0001-80
- Processooficial
- 25000.198115/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 612,00
- Valor globaloficial
- R$ 612,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/03/2026
- Vigênciaoficial
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARFARINA SÓDICAVARFARINA SÓDICA, DOSAGEM 5 MG | 5.100 | R$ 0,12 | R$ 612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 612,00
- A liquidarcalculado
- R$ 612,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 23/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 612,00 · a liquidar R$ 612,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 23/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.198115/2025-12
valor global após o termo: R$ 612,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 853955
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.